Saisie des risques et des opportunités : Différence entre versions

Version actuelle en date du 3 mars 2023 à 10:50

A partir des matrices

Les risques et les opportunités peuvent être directement générées et saisies à partir des matrices de :

• Analyse stratégique
• Parties intéressées
• Connaissances organisationnelles (seulement les risques)

Dans chaque matrice figure les deux colonnes suivantes (seulement la colonne Risque pour les Connaissances organisationnelles) :

Permettant de saisir un Risque et/ou une Opportunité . Lorsqu'on clique sur Ajouter dans la ligne à partir de laquelle on souhaite créér un risque ou une opportunité, s'ouvre la fenêtre (ici un risque créé à partir d'une Faiblesse) :

Où :

est la Faiblesse identifiée dans l'analyse stratégique à partir de laquelle est identifié un risque

est le Risque identifié (saisie dans un champ de texte)

est le Processus impacté par le risque

l'identification du Processus impacté est obligatoire pour activer les listes déroulantes Moyens de maîtrise et Moyens de surveillance en . Si le Risque impacte plus spécifiquement une activité du processus, celle-ci peut être spécifiée à l'aide de la liste déroulante Activité

la cotation est réalisée à partir des critères définis dans le paramétrage (cf.[1]). Ici seuls 2 critères sont utilisés. Pour rappel, le paramétrage permet d'utiliser jusqu'à 3 critères

une liste déroulante permet d'indiquer les Moyens de maîtrise permettant de faire face au Risque et une autre liste déroulante permet d'indiquer les Moyens de surveillance (ces éléments ont été créés lors de la création du processus, cf[2])

une zone de texte permet de mettre des commentaires

Il suffit de cliquer sur pour créer le Risque

Dans le processus concerné (ici le processus Commercial) le Risque se présente comme suit :

Où :

précise que le Risque a été identifié dans l'Analyse stratégique et indique l'activité du processus qui est concernée

indique que le risque provient d'une Faiblesse identifiée dans l'Analyse stratégique et indique laquelle

est l'Indice de risque, ici à 4 et en rouge, ce qui signifie que le Risque est considéré comme Significatif

aucun Moyen de surveillance n'a été identifié

La saisie des Opportunités s'effectue de la même façon.

A partir des activités des processus

myQSE Manager permet d'identifier et de saisir des Risques et des Opportunités directement à partir de chaque activité d'un processus. La saisie s'effectue à partir de l'onglet correspondant du processus :

en cliquant sur le bouton . Apparaît alors la fenêtre de saisie (ici d'une Opportunité) :

Où :

est lActivité du processus à partir de laquelle lOpportunité est identifiée

est l'Opportunité identifiée (saisie dans un champ de texte)

la cotation de l'Opportunité est réalisée à partir des critères définis dans le paramétrage (cf.[3]). Ici seuls 2 critères sont utilisés. Pour rappel, le paramétrage permet d'utiliser jusqu'à 3 critères

une zone de texte permet de mettre des commentaires

Il suffit de cliquer sur pour créer l'Opportunité

Dans le processus concerné (ici le processus Commercial) l'Opportunité se présente comme suit :

Où :

est lIndice d'opportunité, ici à 12 et en vert, ce qui signifie que lOpportunité est considéré comme Significative

une colonne Traçabilité permettra de générer une Fiche d'Actions pour saisir l'opportunité identifiée en cliquant sur Ouvrir une FA. Par ailleurs, tous les éléments de traçabilité relative à cette opportunité seront indiqués dans cette colonne (plusieurs FA ouvertes, évolution de l'Indice d'opportunité...)

La saisie des Risques s'effectue de la même façon.